百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）審核的般流程方法
1．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）次會(huì)議
①介紹審核的目的、方法、時(shí)間安排、工作分工等。
②提出需要審核的文件和資料清單
③解釋工人訪(fǎng)談的方法和要求
④回答工廠(chǎng)代表提出的疑問(wèn)
2．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）工廠(chǎng)參觀(guān)
①了解工廠(chǎng)基本情況，廠(chǎng)房、人數(shù)、宿舍等
②熟悉路線(xiàn)，了解重點(diǎn)
3．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）文件和記錄檢查
①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
②檢查12個(gè)月的記錄，后3個(gè)月必須符合ICTI的要求
4．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）現(xiàn)場(chǎng)檢查
①包括生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、宿舍飯?zhí)?、洗手間、門(mén)衛(wèi)、醫(yī)療室等。
②重點(diǎn)關(guān)注ICTI三大原則
③了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場(chǎng)記錄工人活動(dòng)
④若有需要，可能拍照
5．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）工人訪(fǎng)談
①隨機(jī)抽取
②年齡可疑
③工廠(chǎng)代表不得參加，單獨(dú)房間進(jìn)行
④可能是對(duì)，也可能是對(duì)組
6．百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）末次會(huì)議
①出具臨時(shí)報(bào)告，決定是否推薦
②10天出具正式報(bào)告
③感謝廠(chǎng)方配合
④回答工廠(chǎng)提出的疑問(wèn)
其中3。4。5有可能同時(shí)進(jìn)行
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百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）常見(jiàn)文件清單
工資表（過(guò)去十二個(gè)月）
人事花名冊(cè)及員工個(gè)人檔案
勞動(dòng)合同
社會(huì)保險(xiǎn)收據(jù)、花名冊(cè)及合格證明文件等
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
消防檢查報(bào)告或合格證明文件
消防演習(xí)記錄、緊急疏散計(jì)劃及工傷記錄等
環(huán)保證明文件
廠(chǎng)規(guī)或員工手冊(cè)
政府有關(guān)當(dāng)?shù)毓べY規(guī)定文件
設(shè)備安全許可證（如電梯使用許可證、廚房衛(wèi)生許可證等）
特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛(wèi)生許可證等）
當(dāng)?shù)貏趧?dòng)局關(guān)于延長(zhǎng)加班之
未成年工體檢及勞動(dòng)局登記記錄
廠(chǎng)房平面圖
其它文件（視乎審核情況所需）
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百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠(chǎng)文件資料清單
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2.質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū);
3.組織架構(gòu)圖;
4.質(zhì)量手冊(cè);
5.程序文件;
6.質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃;
7.質(zhì)量體系內(nèi)審記錄:
1）內(nèi)審員資格證書(shū);
2）末次會(huì)議;
3）檢查表;
4）不符合項(xiàng)報(bào)告;
5）內(nèi)審報(bào)告
8.質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃
9.質(zhì)量體系管理評(píng)審記錄:
1）管理評(píng)審會(huì)議記錄;
2）管理評(píng)審報(bào)告;
3）決議事項(xiàng)的跟進(jìn)記錄
10.主要生產(chǎn)設(shè)備清單;
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃;
12.設(shè)備保養(yǎng)記錄;
13.儀器清單;
百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠(chǎng)文件資料清單
14.儀器校準(zhǔn)計(jì)劃;
15.儀器校準(zhǔn)記錄:
1）外校報(bào)告;
2）內(nèi)校人員資格證書(shū)
3）內(nèi)校規(guī)程;
4）內(nèi)校報(bào)告
16.年度培訓(xùn)計(jì)劃
17.培訓(xùn)記錄:
1）簽到表;
2）測(cè)試卷
18.品管人員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測(cè)試記錄;
19.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資料:
1）產(chǎn)品規(guī)格書(shū);
2）BOM表(BOM);
3）安規(guī)認(rèn)證證書(shū);
4）樣品檢測(cè)報(bào)告
5）試產(chǎn)記錄;
6）試產(chǎn)評(píng)估報(bào)告;
7）作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
8）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
9）FMEA分析資料;
10）產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖.
20.訂單評(píng)審記錄;
21.新供應(yīng)商資格評(píng)定報(bào)告
22.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表;
百思買(mǎi)驗(yàn)廠(chǎng)（BestBuy）質(zhì)量驗(yàn)廠(chǎng)文件資料清單
23.原材料采購(gòu)訂單;
24.原材料規(guī)格承認(rèn)書(shū)
25.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
26.進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
27.進(jìn)料檢驗(yàn)樣板清單及定期評(píng)估記錄;
28.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄;
29.不合格來(lái)料處理記錄（含供應(yīng)商糾正預(yù)防措施報(bào)告;
30.原材料保存周期規(guī)定;
31.原材料過(guò)期重檢記錄;
32.控制圖表及超限處理記錄;
33.CPK應(yīng)用指引;
34.CPK測(cè)量記錄及制程能力不足時(shí)的改進(jìn)記錄;
35.生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
36.制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
37.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
38.制程檢驗(yàn)記錄:
1）件檢驗(yàn)記錄;
2）巡檢記錄;
3）抽檢記錄
39.制程不合格品的處理記錄（含糾正預(yù)防措施報(bào)告）
40.制程檢驗(yàn)不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖
41.停線(xiàn)管理規(guī)定及記錄;
42.成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
43.成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
44.成品檢驗(yàn)記錄;
45.不合格成品處理記錄:
1）返工、返修記錄;
2）重檢記錄
3）糾正預(yù)防措施報(bào)告
46.成品入庫(kù)單;
47.產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測(cè)試計(jì)劃及記錄;
48.數(shù)據(jù)分析程序;
49.質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)資料
50.客戶(hù)溝通資料;
51.客戶(hù)投訴處理程序;
52.客戶(hù)投訴處理記錄
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